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          中共市國資公司總支部委員會關于 巡察整改情況的報告


          中共市國資公司總支部委員會關于

          巡察整改情況的報告

          中共大慶市委巡察工作領導小組辦公室:

          按照市委統一部署,2018年7月12日*8月12日市委第四巡察組對市國資公司黨總支進行了巡察。2018年11月5日,市委第四巡察組向公司黨總支反饋了巡察意見?,F將我單位整改情況匯報如下。

          一、高度重視,確保整改工作落到實處

          公司黨總支高度重視巡察反饋意見整改落實工作,以十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導、以“四個意識”為標桿、以黨章黨規為標尺,堅決落實巡察要求,切實履行巡察整改主體責任,嚴守政治紀律和政治規矩,主動承擔巡察整改主體責任,層層落實整改責任,確保了整改工作順利開展。

          (一)統一思想,確保持續開展。公司班子調整后,黨總支圍繞反饋意見,逐條對照,逐項梳理,深入對照研究制定巡察整改措施,明確了具體整改任務和每項任務的責任領導、責任單位、整改期限。建立由主要領導負總責、分管領導分工負責、相關部室(單位)具體落實、全公司上下共同推進整改的責任體系,確保整改工作深入扎實開展。

          (二)落實責任,確保有序推進。在巡察整改過程中,堅持做到主要領導親自部署、親自過問、親自協調、親自督辦,各分管領導各負其責的協調機制,對職責范圍內的整改工作抓細抓實,確保任務到人,責任到崗,切實落實全面從嚴治黨主體責任。在整改過程中,巡察整改專題會議研究落實整改工作的進展情況,并對整改過程中遇到的問題一一研究解決,確保了整改工作有序推進。

          (三)堅持標準,確保整改效果。堅決落實整改工作要求,堅持目標不變、標準不降、力度不減。在整改期間,認真履行巡察整改主體責任,不推諉、不敷衍,堅決把講政治貫穿整改全過程,堅決做到將所有問題徹底整改到位。同時,把抓好整改作為改進和推動國資經營各項工作的重要契機,著力構建管長遠、治根本的長效機制,真正使整改的過程成為提高凝聚力、戰斗力、創造力的過程,成為促進全體黨員干部作風轉變的過程,成為推動公司發展的新動力。

          2018年11月5日,市委第四巡察組向市國資公司黨總支就集中巡查情況進行了反饋,指出了市國資公司黨風廉政建設等方面存在的主要問題及整改建議。其中,(1)巡察組共提出整改意見五方面17項,經細化分解后共有65個,其中需要長期堅持整改的問題4個,目前已完成63個,未完成整改的2個;(2)巡察組共提出整改意見建議25條,已落實完成意見建議22條;(3)巡察期間提出邊巡邊改的問題44個,已完成整改44個。

          二、巡察組反饋意見整改落實情況

          (一)政治意識不強,重業務輕黨建問題突出,黨組織領導核心和戰斗堡壘作用沒有得到有效發揮。

          1、針對學習貫徹習近平系列重要講話和龍江改革發展指示不主動,入腦入心見行動不夠問題。

          (1)“兩學一做”等專題教育活動次數不夠,照抄照搬,質量不高(整改完成并長期堅持)。

          整改情況:一是在“國資先鋒”黨員微信公眾號上發送學習資料和相關文件。二是推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,制定活動計劃,完成規定動作。三是開展多種特色主題活動,提**習效果。

          (2)缺少2013年以來黨員領導干部政治理論學習工作計劃和總結(整改完成)。

          整改措施:一是制定年度學習計劃,明確學習內容,并按計劃嚴格落實。二是黨員領導干部根據學習內容,撰寫個人心得體會。

          (3)理論**組缺少2013年*2016年相關學習記錄(整改完成)。

          整改情況:一是落實理論**組學習制度,制定工作計劃,設置簽到表。二是實行專人記錄,并保存好記錄本。

          (4)2017年**組會議記錄中,穿插2018年3月30日學習“2017年政府工作報告”會議記錄(整改完成)。

          整改情況:一是印制了《組織生活會記錄本》、《黨員學習筆記本》《談心談話記錄本》。二是2018年10月12日黨總支下發《關于領取及使用四種黨組織記錄本的通知》,要求各項會議記錄本專本專用,專人負責。

          (5)專題研究黨風廉政建設僅有2次,**責任人及一些子公司負責人不知道“兩個責任”基本概念,沒有把責任清單延伸到崗位末端,缺少履行責任措施,落實時緊時松,存在忘責怠責,督責考責不夠,沒有問責追責(整改完成并長期堅持)。

          整改情況:一是公司各部門副職和子公司班子副職補簽《黨風廉政建設目標責任書》及《廉潔從業承諾書》,明確“一崗雙責”的責任。二是加強教育引導,強化責任意識。三是細化責任清單,確保追責有據;四是細化追責辦法,確保有章可循。

          (6)對意識形態工作重視落實不夠,7月13日查詢該公司網站,2017年7月25日后未更新(整改完成)。

          整改情況:一是指定專人負責公司網站的維護管理及日常更新工作。二是樹立互聯網思維,對公司網站內容全面更新。

          (7)對意識形態工作重視落實不夠,7月13日公司網站仍有2014年4月15日發布的韓學鍵講話(整改完成)。

          整改情況:一是刪除2014年4月15日發布的韓學鍵講話。二是建立公司網站管理制度,明確網站管理機構、信息發布、更新程序。

          (8)對意識形態工作重視落實不夠。黨總支、黨支部沒有做到開展經常性思想教育,個別職工心態失衡,流傳灰色段子,發泄牢騷(整改完成并長期堅持)。

          整改情況:一是2018年9月3日下發《QQ群、微信群管理辦法》、《黨員八小時以外行為規范》。二是落實談心談話制度,及時掌握黨員干部思想狀況,科學研判,及時糾正思想觀念存在偏差的問題。三是做到三必談,接受黨員干部約談。

          2、針對基層黨組織建設乏力,把方向、管大局、保落實作用沒有得到發揮問題。

          (1)重經營、輕黨建思想突出,沒有考核的硬性指標,閑時粗抓、推著抓、對付抓,忙時少抓、不抓、放棄抓(整改完成并長期堅持)。

          整改情況:一是樹立正確的政績觀。二是落實黨建工作責任制,把黨建工作擺在重要議事日程,切實擔負起管黨的政治責任。三是專題學習貫徹《中國共產黨黨組工作條例》和《中國共產黨支部工作條例(試行)》,牢固樹立“四個意識””,切實擔當起全面從嚴治黨的職責。

          (2)黨總支2018年7月25日匯報稱:“從黨建工作部門到3個黨支部書記都是兼職,這些人又都是各單位各部門業務骨干,工作事務多,牽扯精力大,經營指標壓力重,造成抓黨建無時間、無精力(整改完成)。

          整改情況:一是2018年10月31日董事長辦公會研究決定,將人力資源黨群工作部拆分為黨辦和人力資源部,黨辦成為專職黨務工作部門,明確了工作職責,設置3名了專職黨務干部,明確黨務干部待遇。二是總支和各支部按年度工作計劃嚴格執行。三是設立“國資先鋒”黨員微信公眾號,發送學習資料和相關文件。

          (3)經常以黨政聯席會議代替總支會,支部會很少開,小組會基本不開(已整改)。

          整改情況:一是嚴格按照《黨章》要求開展“三會一課”。二是黨總支加強對基層黨支部開展“三會一課”情況進行監督檢查。三是“三會一課”開展情況作為支部書記年度考核內容。

          (4)將黨總支研究討論“三重一大”作為決策前置程序落實不到位,2013年*2017年調整12名中層干部,僅有一次掛職干部任職研究會議記錄(整改完成)。

          整改情況:一是以正式文件形式下發《黨總支會作為董事會、經理辦公會召開前置程序的規定》。2.完善“三重一大”決策制度和黨總支議事規則,明確黨總支參與重大事項的方式和內容。

          3、黨內生活制度沒有落實,“三會一課”流于形式。

          (1)黨總支和三個支部會議記錄嚴重缺失,2013年3月23日*2018年7月5日沒有召開總支黨員大會記錄(整改完成)。

          整改情況:一是印發“組織生活會記錄本”,各支部指定專人記錄。二是定期召開黨總支黨員大會,做好會議記錄。

          (2)2013年*今,沒有按要求按時召開支委會、黨小組會(整改完成)。

          整改情況:嚴格按照《黨章》要求定期召開支委會和黨小組會,保證內容、時間、人員三落實。

          (3)已有黨總支、黨支部、黨小組會議記錄及紀要只有議題,沒有主持人發言和與會人員討論過程及決議結果,存在內容、筆跡雷同現象(整改完成)。

          整改情況:一是會議記錄要真實全面記載會議內容及與會人員發言及討論情況;二是根據會議記錄完善會議紀要內容。

          (4)民主生活會2013年*2015年記錄缺失(整改完成)。整改情況:指定民主生活會專人記錄。

          (5)民主生活會自我批評避重就輕,批評輕描淡寫,距離“紅臉出汗”差距較大(整改完成)。

          整改情況:一是學習民主生活會制度,明確基本要求,方法步驟,時間安排。二是規范民主生活會程序。

          (6)黨風廉政建設有年初記錄、無分析總結,有布置安排、無計劃落實(整改完成)。

          整改情況:一是按年初工作計劃進行督處檢查,落實黨風廉政建設責任。二是按《黨風廉政建設工作責任狀》進行考核,追責。

          (7)黨風廉政建設有講話要求、無警示約談,有就事論事抓內容,無風險防控體系安排(整改完成)。

          整改情況:一是開展自查活動。二是召開專題會議研究部署黨風廉政建設和反腐敗工作。三是聽取子公司班子成員黨風廉政建設落實情況報告,幫助、分析和解決黨風廉政建設方面存在的問題。

          (二)貫徹國有企業改革發展方針政策出現偏差,保值增值主業不突出,房產處置、清理債權等市委市政府交辦工作跑粗滯后。

          1、落實**、省、市關于國有資本投資與運營精神不夠,開拓缺乏闖勁,發展缺乏后勁。

          (1)對企業改革發展相關政策學習研究膚淺、貫徹落實乏力,延續老經驗、舊辦法,缺少明晰定位,沒有及時調整經營思路,導致業務逐步萎縮,并出現滯本還息等問題(整改完成)。

          整改情況:一是2018年10月26日召開理論學習**組第5次擴大會議,專題學習貫徹習近平總書記在深入推進東北振興座談會上的重要講話和考察黑龍江重要指示精神,觀看了習總書記考察東北視頻,交流了學習體會。會后,各黨支部分別召開專題會議學習。二是結合本單位,本崗位工作,理論**組成員撰寫學習貫徹習總書記考察東北重要講話和指示的心得體會。三是牢固樹立正確的政績觀,增強擔當意識,責任意識。四是制定《解放思想,推動高質量發展大討論工作方案》,召開啟動大會。

          (2)圍繞盈利涉足行業較多,成立并設置擔保、典當、物流、勞務派遣全資或控股子公司11個,正在運營的6家子公司均無支柱產業,僅3家盈利,其余5家無業務。2017年,公司總資產35.89億元,營業總收入3384萬元,除參股投資3家銀行股權收益3582.12萬元、利息收入1338.66萬元外,綜合凈利潤為虧損42.49萬元(整改完成)。

          整改情況:一是研究分析子公司經營情況、面臨困難、發展難題。二是考慮子公司經營情況,定位公司今后發展方向、主業、經營模式。

          (3)征詢今后發展定位與思路,對現有產業異口同聲“輕言放棄”,寄希望上級支持其改組為投資運營公司;2017年初形成并上報《全面深化改革的總體方案》,因等待批復沒有實質性動作,存在等、靠、看思想(整改完成)。

          整改情況:董事會于2018年8月召開臨時會議傳達國企改革相關文件精神及外地市國企改革的成功經驗,研究分析子公司經營情況、面臨困難、發展難題。2018年11月13日,公司召開經理辦公會研究討論《大慶市國有資產經營有限公司改組為市國有資本運營公司的方案》,考慮子公司經營情況,定位公司今后發展方向、主業、經營模式。對改組的總體思路、主要目標、企業發展方向、功能定位、組建方式、治理結構、資本結構,運行模式等方面進行討論,形成初步意見。2019年1月3日,形成《大慶市國有資產經營有限公司改組為國有資本運營公司的方案》,已上報市國資委審批。

          2、貫徹市委市政府決策部署重形式輕行動,推進遲緩,效益不高。

          (1)2013年接收政府債權31515.895萬元,截*2018年7月累計清收2000.428萬元,僅占應清收債權的6.35%(整改完成)。

          整改情況:為加強政府債權清收力度,資產處置公司2018年11月5日召開專題會議研究相關事宜,決定采取以下措施。一是加強清收清收力量。一把手負總責,明確具體責任人。二是明確清收**。制定《債權清收整改方案》,分析未收回原因,對債權人進行分類,明確清收目標和下步措施。三是對于多次催收不還的債務人采取法律手段的方式,同時聯系法院加大執行力度。

          (2)2007年6月19日,大慶市人民政府第16次專題會議紀要關于解決市國有資產監督管理委員會有關問題的專題會議紀要第3條中指出“除大慶市商業銀行、交通銀行繼續由國有資產經營公司持股并履行股東職責和相關程序外,其他企業和以后新成立的企業,由市國資委出資監管,并明確出資人的決定”;但從巡察組查看的2013年以來,審計報告中發現,國資公司“長期股權投資”中仍有對大慶賓館等10戶企業投資,金額為58,867.64萬元,*今未做減少長期股權投資的賬務處理(整改完成)。

          整改情況:按國資委已批復,2018年11月財務賬務減少長期股權投資及核減資本金已完成,核減后實收資本有17.8億元減到3億元。

          (3)2013年以來市政府劃轉房產21棟141戶38348.5平方米,85.8%無權屬登記,2014年3月*今全市三次集中開展歷史**房屋辦證工作,該企業顧慮客觀困難,未能積極主動協調推進房屋登記工作(整改完成)。

          整改情況:2018年11月5日,資產處置公司召開會議指定專人負責辦證工作。經向市房產局房產科和薩區歷史**辦咨詢了解辦證相關程序、資料,將證照情況、劃轉文件及相關資料提交薩區房產局。2019年初形成《房產辦證情況匯報》,將未辦證房產上報*薩區歷史**辦申請補辦證照。2019年6月27日市歷史**辦到薩區現場辦公,認為我公司歷史**房產為市屬國有資產,建議由主管部門市國資委與歷史**辦協調。公司于2019年6月28日上報*市國資委相關情況。

          (4)原婦幼公寓房產因消防隱患承租人無法辦理營業執照,起訴后公司勝訴但租金未能收回(整改完成)。

          整改情況:一是明確租賃房產現狀,減少法律糾紛。法律顧問審閱房產招租掛牌說明及要求的范本,在其中明確房產現狀,因租賃可能造成的一切不良后果和經濟損失自行承擔。二是加大執行力度,減少租金損失。婦幼公寓房產訴訟案件于2019年4月向薩區法院申請恢復強制執行,經薩區法院調查,被告名下無可執行財產,已于2019年7月對被告汪家雙發布《大慶市薩爾圖區人民法院限制消費令》(2019)黑0602執恢185號。

          3、針對企業各項業務運行急于求成、執行違規問題。

          (1)查閱市國信典當公司51卷業務均無現場調查報告、續當審批手續,大部分無評估報告,有的未將當物辦理抵押或質押登記即支付當金(整改完成)。

          整改情況:一是完善《大慶國信典當有限責任公司管理制度》。二是新業務開展時,必須結合市場變化、當物狀況、當戶實際情況等多方面因素出具現場調查報告。三是對于續當業務初審符合條件的提出續當意見上報審批。四是對于當物估價結合當物實際,采取初審估價、專家委估價或中介機構評估價的其中一種方式進行確認。規范了典當業務流程。典當業務當物辦理抵押或質押登記后支付當金,特殊情況上報審批后實施。

          (2)2010年9月辦理典當業務該公司負責人簽署“先辦理業務,后補辦審批手續”意見,留下絕當隱患(整改完成)。

          整改情況:經溝通協調,海騰化工32萬元欠款2018年11月29日已收回進賬。明確今后業務必須按規定審批程序執行。

          (3)違反國家《融資性擔保公司管理暫行辦法》第21條關于不允許擔保公司貸款等規定。2014年11月*2016年9月,市國盛擔保公司向7家企業借款9筆4450萬元(整改完成)。

          整改情況:一是2017年8月2日《融資擔保公司監督管理條例》發布后,國盛擔保公司及時停止對外借款,再無借款業務發生。2018年11月15日,國盛融資擔保公司召開經理辦公會,會議再次強調堅決杜**外借款。二是經營許可范圍以外事項需法律事務部出具合法合規意見。

          (4)2016年1月8日借給大慶市金福瑞生物科技公司600萬元辦理土地證款,以5000萬元生產設備抵押無質押物評估報告和動產質押登記書等手續,約定借期2個月、月息2%,*今僅收到利息48萬元(整改完成)。

          整改情況:一是由于設備新購入,有正規發票,價值易確認,未進行評估。設備在我公司擔保業務中已做了質押登記,后一直在押未解除。二是國盛公司已在2016年8月22日起訴大慶市金福瑞生物科技公司*高新區法院,2019年3月已執行回該企業資產858.72萬元。

          (三)組織建設流于形式,干部選拔任用程序不嚴,隊伍整體老化,后續人才不足,難以適應改革發展需要。

          1、針對黨的建設沒有與完善法人治理結構統籌謀劃,沒有做到同時部署、檢查、考核問題。

          (1)黨組織未按期換屆,沒有硬性指標考核,工作質量不高。(正在整改,2020年12月完成)。

          整改情況:一是制定換屆方案。二是因公司原總支書記2018年12月調離公司,主要領導缺位,按市里要求,主要領導缺位期間,暫停干部調整,待公司負責人到職后開展總支及支部換屆工作。

          (2)2015年5月成立黨總支及3個黨支部,黨支部未按期換屆,8個黨小組基本沒有開展活動,經常以業務會議代替黨組織會議(整改完成)。

          整改情況:嚴格按照《黨章》要求落實“三會一課”,總支對各支部、各黨小組會議記錄和黨員學習筆記進行檢查。

          (3)沒有專職黨務干部,工作開展缺位。從黨建工作部門到3個黨支部書記都是兼職(整改完成)。

          整改情況:設立黨辦作為黨務工作專職機構,配備3名專職黨務干部。

          (4)黨員隊伍建設不規范,2013年以來發展黨員6人,會議記錄缺失,程序和記錄不規范,沒有支部會議決議(整改完成)。

          整改情況:嚴格按照《中國共產黨發展黨員工作細則》執行,明確發展黨員程序及材料清單,并嚴格記錄整理相關材料。

          (5)全公司51名黨員,而17名中層以上干部中非中共黨員就有8名,黨員先鋒模范作用發揮不到位(整改完成)。

          整改情況:一是加強學習,提高非黨干部政治理論水平和對黨的認識。二是強化黨員的思想教育,增強基層黨員的先進性意識。三是建立爭先創優機制,充分發揮基層黨員帶頭作用和表率作用。

          2、針對干部選拔任用標準低、程序不嚴的問題。

          (1)查閱2013年以來調整提拔12人過程發現動議、民主推薦、考察、醞釀、上報國資委備案、任職各階段均存在材料缺失情況(整改完成)。

          整改情況:一是指定專人負責整理收集、歸檔相關材料。二是完善干部選拔各項表格。三是按程序備案。

          (2)民主推薦階段無推薦工作方案和推薦講話,缺5人5次民主推薦匯總表,缺5人7次領導班子成員推薦表;考察階段缺5人5次考察基本情況材料,缺8人8次考察預告,缺3人3次民主測評講話,無考察方案和聽取干部職工意見材料,缺4人4次書面考察材料報告,缺3人3次民主測評情況匯總表,無考察對象廉政鑒定情況和考察談話記錄,缺4人4次現實表現情況和民主測評票原件、擬提拔對象個人有關情況報告表;醞釀表決階段無干部調整任用方案和干部溝通名單;任前公示階段缺5人5次公示干部舉報受理、公示期間反映問題調查核實及擬任干部公示名單,缺4人4次公示結果(整改完成)。

          整改情況:一是收集整理歸集現有材料。二是建立選拔干部材料目錄,保證選拔干部各環節材料完備完整。三是對選拔干部各環節的資料專人負責歸集。

          3、針對干部輪崗交流不夠,隊伍整體老化,班子和中層出現斷層,后續力量不足問題。

          (1)班子成員在本崗位任職均超過5年。中層崗位中有5人在同一崗位超過10年,1人超過8年,8人超過5年。其中財務部經理和經營發展部經理15年、規范發展部經理12年、辦公室主任近11年(整改完成)。

          整改情況:為加強干部交流, 2018年11月對3名在崗位超過10年的中層干部進行了調整,對4名工作人員進行了崗位調整,減少部分職工同一崗位工作時間過長情況。提拔了2名36歲以下干部,降低中層干部平均年齡。

          4、干部人事檔案管理不嚴格,“三齡兩歷”材料缺失明顯。

          (1)查26名中層干部人事檔案:年齡檔案任免審批表與文書檔案不一致5人;工齡任免審批表與文書檔案登記不一致5人;黨齡任免審批表與文書檔案不一致3人、缺思想匯報5人、無入黨材料4人;學歷任免審批表與文書檔案不一致1人、缺相關材料3人、需要學歷認證5人;經歷文書檔案缺相關材料5人(整改完成)。

          整改情況:一是成立審檔小組,明確核查**,制定相應表格。二是嚴格實行干部檔案審核制度,重新審核“三齡兩歷”,重新確認。三是加強業務培訓,提高工作人員業務水平和工作能力。四是對學歷缺相關材料及需要學歷認證的,限期進行補充和認證。

          (四)體制機制不健全,制度執行隨意性大,“三重一大”等民主科學決策制度沒有落實。

          1、針對法人治理結構運行質量不高,董事會、經理層職責沒有落實問題。

          (1)部門和子公司負責人多數兼職,有的身兼7職(整改完成)。

          整改情況:2018年11月對中層干部崗位進行適當調整,減少同一干部兼職崗位過多情況。

          (2)公司監事會非派駐制,主席系班子成員,監事均為兼職,形成同體監督,履行監督職責作用不到位(整改完成)。

          整改情況:一是自查現有制度、程序。二是列席董事會、經理辦公會。三是市國資委已將派駐監事會主席轉*市審計局,監事會具體工作開展還在銜接階段,我公司監事會同體監督問題等待市政府頂層設計,捋順監督機制。

          (3)公司內部機構設置不合理,法制觀念不強。按照《企業法律顧問管理辦法》第七條有關規定應單獨設立法務事務部審核業務合同并處理法務事務(整改完成)。

          整改情況:一是公司2018年10月31日召開會議確定內部機構調整,新增設法律事務部,指定專人為籌辦負責人。二是法律事務部籌建人先期開展工作,介入對公司及子公司法律問題,做好法律問題咨詢審核工作。

          (4)以領導班子會議代替黨總支會、董事會、經理辦公會,之后分別出相關會議紀要(整改完成)。

          整改情況:一是嚴格落實黨總支會、董事會、經理辦公會議事規則。二是發揮黨組織核心作用,落實黨總支“三重一大”決策前置要求。

          (5)“五個不直接分管”要求沒有落實(正在整改,整改時限2020年12月)。

          整改情況:因主要領導調離,目前副職主持工作。主要領導就職,班子配備齊全時實施。

          (6)監督制約沒有落實,存在風險隱患(整改完成)。

          整改情況:落實民主集中制原則,“三重一大”必須集體研究決定。

          2、針對企業運行各項制度執行粗糙缺位,沒有做到用制度管錢、管物、管人問題。

          (1)國有資產處置公司租賃房屋沒有租賃登記備案,抽查發現大多沿用多年前店名和門牌號,存在承租方轉租現象、資產閑置和出租時間過短等問題(整改完成)。

          整改情況:一是對于大多沿用多年前店名和門牌號房產,統一調整為當前地址名稱,并在房產備注中標明多年前店名和門牌號,以便保持與房產劃轉資料一一對應。二是通知轉租方說明轉租情況,進行整改。三是對于已到期重新掛牌房產已適當調整延長租期。四是對于承租方轉租現象,根據租戶經營需求及租賃合同進行相應處理。

          (2)市國信典當公司違反法規規章,執行收當審批制度不嚴格。無現場報告及每月查看記錄,續當程序不嚴密,怠于當金和借款人監督,導致1460萬元當金本金多年無法收回(整改完成)。

          整改情況:一是結合典當業務情況設計《國信典當業務運行情況表》。每個當戶專人負責,每月根據現場調查情況認真填寫《國信典當業務運行情況表》,對當金當物的安全性、息費收繳及當戶情況進行分析,強化對當金及當戶的監督,針對問題提出切實可行措施。二是目前欠本金(1460萬元)較長的當戶已進入訴訟執行程序。三是在收當環節要結合市場變化、當物狀況、當戶實際情況等多方面因素出具現場調查報告,提出是否收當意見,若符合收當條件上報審批。四是對于續當業務初審符合條件的提出續當意見上報審批。五是與訴訟律師、相關法院協調,督促當戶及時償還所欠款項。

          (3)擔保賠償準備金計提不足(整改完成)。

          整改情況:目前已按財務管理制度足額提取。

          (4)固定資產帳下的深圳大慶大廈房產原值16990.45萬元,*今未提折舊(整改完成)。

          整改情況:按照市國資委《慶國資委[2003]6號》文件,將深圳大廈資產劃轉*我公司。該資產在我公司財務賬上,但實際經營者為深圳市世紀泰合資產管理有限公司(市國資委出資設立),因市國資委尚未下達相關資產劃出手續,所以該資產未做核減,同時因我公司對該資產無實際經營權和收益權,所以未計提固定資產折舊。已向大慶市國有資產監督管理委員會申請對深圳大廈資產核減,2020年4月已進行賬務核減。

          (5)一些資產未按規定計入資產管理,形成賬外資產。低值易耗品攤銷方法不當,所有低值易耗品(金額較大)均采用一次性攤銷方法,會形成帳外資產,而單位又沒有設置賬外資產備查登記簿1.2016.04.29#攤銷辦公桌3300元、兩門書柜  1400元、三門書柜2100元,共計6800元;2.2016.07.43#攤銷辦公桌椅900元;3.2016.09.31#攤銷1.2米床10600元、攤銷床墊4個3200元、床品8套3800元,共17600元;4.2016.09.32#攤銷書柜3800元、辦公椅13500元,共17300元;5.2016.11.21#攤銷卷柜1800元、椅子950元,共2750元;6.2016.11.22#攤銷辦公椅3200元(整改完成)。

          整改情況:財務管理部2018年8月做好賬務訂正處理,將資產從“低值易耗品”轉*“固定資產”科目。在以后的賬務處理時,嚴格按照相關規章制度要求入賬,以保證賬務處理的準確性,確保國有資產管理的規范性,防止資產流失;

          (6)對安全生產等方面通報只是一般性傳閱,沒有舉一反三加強防范,巡察期間勞務派遣公司派出用工1人死亡(整改完成)。

          整改情況:一是落實安全生產責任制,定期召開安全會議,開展安全培訓和安全檢查;二是公司和子公司制定完善安全管理制度和應急預案,明確安全責任人。

          (7)2014年8月形成的22項公司規章制度沒有更新完善,一些規定不符合上位法和實際要求(整改完成)。

          整改情況:一是各部門各子公司對本部門規章制度進行自查。二是重新對各部門各子公司規章制度進行修改完善。

          (8)國有資產管理制度不健全。在資產購置決策、資產購置預算、資產采購方式、資產檢查驗收、資金支付、資產入賬核算、資產折舊計提、資產保管、資產盤點、資產使用、資產報廢、資產出租、出借等方面資產管理制度不健全。不符合《企業財務通則》第二十六條關于“企業應當建立固定資產購建、使用、處置制度”的規定(整改完成)。

          整改情況:一是自查現有制度和缺少制度。二是結合資產實際情況各部門制定相應的資產管理制度,規范審批程序、細化工作流程。

          3、針對“三重一大”民主科學決策沒有落實到位,許多決策長官意志、隨意性大問題。

          (1)擔保、典當、資產處置、融資理財等項目決策,僅通過公司內部專家委員會審核,未經過董事會、經理辦公會集體研究即決定實施(整改完成)。

          整改情況:一是落實民主集中制原則,落實黨總支前置程序。二是按照《大慶市國資委監管企業“三重一大”事項決策管理暫行辦法》慶國資發【2019】73號文件精神,明確決策原則、內容、機構、程序及責任追究,并嚴格執行。

          (2)資產處置公司房產維修項目以達不到招標標準、節約成本為由,一事一議臨時研究措施和辦法,“挑選信譽好”的合作隊伍,以評估價為基點協商議價確定施工方。程序不嚴格、操作不規范(整改完成)。

          整改情況:一是研究房產維修的措施辦法及招標形式標準。二是制定房產維修管理制度,明確維修單位選定辦法,規范維修工作流程。

          (3)巡察前黨組織決議作為前置條件沒有落實,存在以行政決策代替黨組織決議的現象(整改完成)。

          整改情況:已制定《黨總支會作為董事會、經理辦公會召開前置程序的規定》并已正式文件下發并嚴格執行。

          (五)“四風”問題依然存在,違反八項規定精神問題比較明顯,等、靠、看和推、拖、躲現象比較突出。

          1、針對存在不作為慢作為現象和圖清閑、重享受攀比之風問題。

          (1)各公司多平衡少競爭,業績考核有獎無懲,考核述職報告及結果未留存,未對考核末位人員誡勉談話,形成事實上的“大鍋飯”“鐵飯碗”(整改完成)。

          整改情況:一是加強思想政治教育,強化責任意識,培養黨員干部勇于擔當,力爭上游的精神。2018年6月14日,理論**組學習交流**辦公廳印發《關于進一步激勵廣大干部新時代新擔當新作為的意見》。二是2018年10月10日經理辦公會討論通過《機動車檢測總站收入分配改革方案》并實施。三是制定《業績考核辦法》,對子公司經營業績進行考核。

          2、針對違規、超范圍發放津貼補貼問題。

          (1)2013年以來,該公司依據2011年12月已經廢止的慶政辦發[2002]52號及[2003]66號“關于2002年清理市本級財政債權債務工作有關問題的通知”,違規制定慶國資營[2012]3號“大慶市國有資產經營公司獎金分配管理暫行辦法”,發放清收獎金累計328.81萬元(整改完成)。

          整改情況:為加強財務管理,糾正違規發放津貼補貼行為。2018年11月19日經理辦公會會議研究即日起停發債權清收獎金。

          (2)2018年1月,市國盛擔保公司為98人發放春節補助29400元、人均300元(整改完成)。

          整改情況:嚴格按照財務相關規定,杜絕超范圍發放津貼補貼,以后不再發放。

          (3)2017年6月,市國資公司在管理費用中核銷購置59個鍋(單價550元)價款32450元(整改完成)。

          整改情況:2018年11月將慶祝職工生日鮮花款項19680元和2017年6月涉及職工福利的32450元費用調整*大慶市國有資產經營有限公司工會賬下,該費用由工會承擔。在今后的工作中,嚴格按照相關規定處理職工福利問題。

          3、針對公車運行綜合成本較高,財務管理不夠嚴格問題。

          (1)仍保留公車20臺,其中1年前新購車輛3臺,2017年綜合運行費用91.35萬元、車均4.57萬元,存在公車私用問題(整改完成)。

          整改情況:一是嚴格執行公車定點停放、定點加油、定點維修“三定”管理,嚴格執行車輛派遣,堅決杜絕公車私用等與公務無關事宜。二是按照慶車改【2019】1號、慶車改〔2019〕3號車改文件精神,公司取消11臺老舊車輛,按照車改要求,將其進行統一評估,在公共資源交易**統一拍賣。車輛改革后總體費用降低34.88%。

          (2)在差旅費、招待費、維修費、報刊費等方面存在違規、超范圍、超標準、缺少要件核銷等現象(整改完成)。

          整改情況:加強財務管理,修改完善《費用報銷管理辦法》及《費用支出報銷細則》,嚴格按照公司報銷制度,嚴格原始單據審核,提供文件依據及相關附件,杜絕違規、超范圍、超標準、缺少要件核銷現象。

          (3)2016年12月支付培訓費4.42萬元,2017年12月支付油城律師事務所律師費6萬元,均無相應合同(整改完成)。

          整改情況:對原報銷缺失的黑龍江油城律師事務所簽訂的《法律顧問服務合同書》和國盛擔保公司的《監管員培訓方案》,現已提供并作為原始憑證附記賬憑證后。

          4、針對基層基礎工作不扎實問題。

          (1)基礎資料缺少積累,檔案管理制度不全。如:檔案管理制度不全,違反《中華人民共和國檔案法》第十三條規定;應備案登記沒有備案(《大慶市國有資產經營有限公司規章制度匯編》沒有相關規定),違反《商品房房屋租賃管理辦法》第十四條規定等問題(整改完成)。

          整改情況:一是指定專人負責房產檔案管理。二是收集房產相關基礎資料。三是制定房產檔案管理制度。四是建立房產檔案臺賬。

          (2)未建立與物理檔案對應的電子檔案,未設立檔案室安全、防火及溫控標準(整改完成)。

          整改情況:一是指定專人負責檔案室管理。二是收集完善檔案材料,建立電子檔案。三是購置檔案室所需設施。

          三、整改中存在的主要問題

          一是整體效果不突出。公司面臨改革重組,轉型升級的局面,主要領導缺位影響了公司整體規劃發展,機制體制面臨重大改革。目前整改限于具體事項,就事論事,深層次、全方位的體制機制變革還需下一步深化改革中進行,影響了整體整改效果。

          二是制度需完善更新。從整改工作的效果來看,個別部門建章立制上不同程度存在貪多求全,把制定了多少項制度當成整改成效或搶時間、趕進度,沒有經過充分論證就出臺制度。還有個別部門制度已經建立,但沒有正式文件印發。

          三是落實整改上下聯動不足。個別基層職工認為整改是領導的事,和老百姓無關。存在“上頭熱、中間溫、下邊涼”,的現象,抓整改力度逐級遞減傾向。沒有做到人人整改。涉及多個部門聯合整改的,溝通不足,各自為政,缺乏整體整改思路。

          四、下步工作

          經過一年多的整改,雖然取得了一定成效,但還需長抓不懈、持續推進、全面落實并長期堅持。下一步,黨總支將繼續貫徹落實巡察工作要求,進一步增強管黨治黨意識,落實管黨治黨責任,堅持目標不變、標準不降、力度不減,持續深入抓好巡察反饋意見整改工作,確保巡察整改取得實實在在的成效。

          (一)堅持力度不減,確保整改取得實效。緊扣市委第四巡察組反饋意見,持之以恒抓緊抓實整改,不斷鞏固整改成果,確保整改任務保質保完成。對已完成的整改事項,認真開展“回頭看”,防止問題反彈;對還未整改到位的問題,緊盯不放、緊抓整改到位;對長期整改任務,強化措施、夯實責任,確保問題整改不留尾巴、不留死角、全部到位、取得實效。同時,主動接受監督,確保巡察整改成效經得起實踐和群眾的檢驗。

          (二)堅持立足長遠,確保形成長效機制。在抓好整改的同時,深入分析問題產生的深層次原因,找準問題根源,建立健全各項規章制度,著眼于用制度管人管事,把解決具體問題與推進制度建設緊密結合,建立健全相關工作機制,力爭做到解決一個問題、堵塞一個漏洞、形成一套機制,構建作風建設和管人管事的長效機制,形成常態,提高凝聚力、戰斗力。

          (三)堅持擔當作為,確保完成**工作。黨總支要切實履行主體責任,以真改、敢改、長改為抓手,嚴格落實全面從嚴治黨,嚴格執行黨的路線方針政策和市委決策部署,積極開展形式主義、官僚主義突出問題專項整治活動,**抓好高質量發展、提質增效、深化改革等**工作,確保國有資產保值增值。


          中共大慶市國有資產經營有限公司總支部委員會





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